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淮北市广播电视台2016年部门决算公开

2017-07-20 10:34 来源:淮北广播电视网
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一、 部门主要职能

贯彻执行党的方针政策,坚持正确舆论导向,及时准确地宣传党的路线方针政策,为市委市政府工作大局和中心服务。办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活,大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和渠道;做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视科技水平和播出水平,完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮北市广播电视台2016年度部门决算为本级决算,与预算相同。

三、淮北市广播电视台2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2966.01万元(含年初结转结余88.76万元),支出总计2966.01万元,年末无结转结余。与2015年相比,收入减少477.66万元,降低13.87%,支出减少390.89万元,降低11.64%,主要原因:由于我市受大环境影响,全市经济普遍下滑,煤炭行业继续亏损,房地产行业低迷,导致全市消费水平普遍下降,因此我台创收压力巨大, 故收支随之减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2877.25万元,其中:财政拨款收入2871.25万元,占99.79%;事业收入6万元,占0.21%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2966.01万元,其中:基本支出2057.69万元,占69.38%;项目支出908.32万元,占30.62%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2960.01万元(含年初财政拨款结转和结余88.76万元),支出总计2960.01万元,年末无财政拨款结转和结余。与2015年相比,财政拨款收入减少467.66万元,降低13.64%,支出减少380.89万元,降低11.40%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2960.01万元,占本年支出的99.80%。与2015年相比,支出减少380.89万元,降低11.40%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3458.83万元,支出决算为2960.01万元,完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因是我台广告经营创收受整体经济形势下滑影响较大,未能完成本年度创收预算,故支出随之降低。其中基本支出2057.69万元,占69.52%;项目支出902.32万元,占30.48%。具体情况如下:

(1) “一般公共服务”2016年度决算18.76万元,比2015年增加13.52万元,增长258.02%,主要原因:文化强省建设专项资金16.76万元为年初结转和结余资金。其中:“招商引资”决算2万元,主要用于各招商团成员单位的招商经费。“一般行政管理事务”决算16.76万元,主要用于文化强省建设专项资金。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算241.34万元,比2015年增加9.97万元,增长4.31%,主要原因是事业单位人员每年政策性增资,离退休人员工资、社保缴费等也随之增加。其中:“事业单位离退休”决算218.90万元,主要用于事业单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”决算22.44万元主要用于事业单位人员生育、工伤等社保缴费。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算104.29万元,比2015年增加12.24万元,增长13.30%,主要原因是事业单位人员每年政策性增资,医疗保险缴费等也随之增加。其中:“事业单位医疗”决算93.21万元,“公务员医疗补助”决算11.08万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2016年度决算138.81万元,比2015年增加5.38万元,增长4.03%,主要原因是事业单位人员每年政策性增资,住房公积金等也随之增加。其中:“住房公积金”决算138.81万元,主要用于我台按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(5)“文化体育与传媒支出”2016年度决算2456.81万元,比2015年减少421.99万元,下降14.66%,主要原因是我台广告经营创收受整体经济形势下滑影响较大,收入较2015年有所下滑,需节约资金,降低各方面运行成本。其中“一般行政管理事务”决算2万元,“其他文化支出”决算34万元,“其他新闻出版广播影视支出”决算2410.81万元,“文化产业发展专项支出”决算10万元,主要用于我台人员工资、基本运行及节目制作、广告运营等各方面支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2057.69万元,其中人员经费2008.99万元,主要包括:基本工资717.21万元、津贴补贴611.45万元、奖金36.84万元、社会保障缴费222.46万元、离休费8.21万元、退休费208.32万元、抚恤金5.55万元、住房公积金197.15万元、其他对个人和家庭补助支出1.8万元;公用经费48.70万元,主要包括:办公费1.5万元、邮电费0.03万元、差旅费10.19万元、维修(护)费0.62万元、会议费1.00万元、培训费6.74万元、公务接待费5.25万元、专用材料费0.27万元、劳务费3.13万元、工会经费7.76万元、福利费4.30万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他交通费用0.67万元、其他商品服务支出2.11万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 淮北市广播电视台2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度淮北市广播电视台无机关运行经费支出。

2、政府采购情况。

2016年度淮北市广播电视台政府采购支出总额115.2万元,全部为政府采购货物支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,淮北市广播电视台共有房屋1633.08平方米,其中办公用房1317.00平方米,业务用房162.00平方米;车辆18辆,其中特种专业技术用车1辆,其他用车17辆;单位价值50万以上的大型设备2套。


 4、预算绩效管理工作开展情况


2016年,淮北市广播电视台按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金101.1万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金101.1万元。评价结果显示我台广播电视传输发射费专项资金使用达到了预期的目标效果,为宣传党和政府方针政策、宣传淮北、推进广播电视事业和产业发展、满足群众精神文化需求作出突出贡献。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表