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2018年淮北市广播电视台部门预算编制情况

2018-02-09 10:16 来源:淮北广播电视网
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淮北市广播电视台2018年部门预算

20182

2018年部门预算公开目录

  一、淮北市广播电视台2018年部门预算编制情况说明

(一)部门主要职能

(二)部门概况 (包括部门预算单位构成等)

(三)部门2018年主要工作任务

(四)部门预算安排情况等

1.部门收支预算安排情况

2.较上年增减变化及原因

3.机关运行经费

4.政府采购

5.政府购买服务

6.国有资产占有情况等事项

7.绩效目标设置情况

8.重要名词解释等

  二、2018年部门预算公开报表

1. 淮北市广播电视台2018年部门收支预算总表

2. 淮北市广播电视台2018年部门收入预算总表

3. 淮北市广播电视台2018年部门支出预算总表

4. 淮北市广播电视台2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 淮北市广播电视台2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 淮北市广播电视台2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 淮北市广播电视台2018年部门政府性基金预算收支预算表

三、2018年部门“三公”经费预算公开说明

1. 淮北市广播电视台2018年部门“三公”经费预算情况说明

2. 淮北市广播电视台2018年部门“三公”经费预算表

四、其他公开报表

1. 淮北市广播电视台2018年部门预算专项资金管理清单

2. 淮北市广播电视台2018年部门预算纳入绩效考评项目表

 

淮北市广播电视台2018年部门预算编制情况说明

一、部门主要职能

贯彻执行党的方针政策,坚持正确舆论导向,及时准确地宣传党的路线方针政策,为市委市政府工作大局和中心服务。办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活,大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和渠道;做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视科技水平和播出水平,完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门概况

根据省深化文化体制改革的总体要求,淮北市广播电视台于2010年6月29日正式挂牌成立,由原淮北人民广播电台、淮北电视台、淮北实验广播电台、市广播电视宣传管理中心、淮北教育电视台合并组建而成,为市委、市政府直属正县级事业单位,归口市委宣传部管理。

淮北市广播电视台机构编制231人。其中全额事业编制58人,差额事业编制160人,自收自支编制13人,离休1人,退休53人(其中19人全额、29人50%差额、5人单位自理)。

目前,全台内设办公室、监察室、人力资源中心、计划财务中心、总编室、新闻综合频道、广播传媒中心、公共频道、教育频道、都市频道、广电技术保障中心、实验广播中心、产业经营中心、新媒体运营中心、广告经营中心、编委会等部门,拥有新闻综合、公共、教育、都市四个电视频道,新闻综合、交通两个广播频率及一个新闻网站“淮北广播电视网”。

三、工作任务情况

深入学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕市委“中国碳谷·绿金淮北”战略和“一二三四五”总体发展思路,全面落实全市宣传思想文化工作“一条主线、八个着力”的总要求,坚决打好“媒体融合发展、内容品牌发展、产业多元发展、机制创新发展”四大攻坚战,坚持用3-5年把淮北市广播电视台打造成全省乃至淮海经济区内有影响力的新型主流媒体。

四、部门预算安排情况

(一)收入情况

2018年全年预计收入总计为4205.16万元,其中:财政拨款2458.49万元,纳入国库政府非税收入1746.67万元(专项收入1746.67万元)。

非税收入项目主要为:广告收入收费1746.67万元。

2017年预算非税收入1970万元。2018年较上年减少223.33万元。我市受大环境影响,今年市场形势严峻,煤炭和房地产行业虽略有回升,但全市消费水平普遍下降,这种状况估计还要持续一段时间,因此2018年创收压力仍然巨大,故非税收入预算随之减少。  

(二)支出情况

2018年预计支出总计4205.16万元,与2017年预算相比,增加774万元。变动原因:1.由于职工正常调资,社保公积金等随之上调;2.在编人员养老保险及职业年金自2018年起纳入预算;3.公务费综合定额每人定额标准提高;4.本年新增高清化改造项目经费项目,故支出预算有所增加。

(三)淮北市广播电视台机关运行经费支出共计379.33万元:

包括财政拨款中以下支出内容:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(四)政府采购预算共计520万元:

设备购置维修费:政府采购预算50万元。明细:摄像机、云台摄像机、云台交流适配器、广播级通信分配器、广播级控制器、三脚架适配器、专业三脚架及脚轮、HD/SD-SDI 信号2X1应急切换模块、HVS-5103模块专用遥控面板、HD/SD-SDI/ASI 信号双路1X4分配模块、金时导播切换采编播一体机、话筒放大器、专业电源净化器、小振膜录音话筒、动圈定向话筒、金属防喷罩、加重型谱架、光端机、晶瑛灯光控制台、高清无线传输光端机等,采购时间2017年2月-10月。


高清化改造项目经费:政府采购预算470万元。明细:高清有卡非编站点、高清无卡非编站点、3.0配音工作站、移动非编站点、小高清摄像机、SD方卡、读卡器、新闻灯、单反相机、抽湿机、DVCAM磁带、蓝光盘、电视监视器、手持电视监视器、摄像机、移动非编、综合缆、录像机、摇臂、一体式导播切换系统、灯光系统、录制系统、音响、以及周边辅材等。采购时间2017年2月-10月。

(五)淮北市广播电视台无政府购买服务支出。

(六)国有资产占有情况:

截至2017年12月31日,我台国有资产(不动产)房屋类价值319.33万元,车辆价值215.65万元

(七)绩效目标设置情况:

2018年预算项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了高清化改造项目经费、广播电视传输发射费、节目制作播放设备及材料费3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款681.1万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

(八)重要名词解释:

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.纳入国库非税收入:按照国家非税收入管理规定,单位取得的全部上缴财政、纳入预算管理的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。