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淮北市广播电视台2019年部门预算公开

2019-02-01 10:23 来源:淮北广播电视网
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淮北市广播电视台2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市广播电视台2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市广播电视台2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市广播电视台2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市广播电视台2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市广播电视台2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市广播电视台2019年收支总表

7. 淮北市广播电视台2019年收入总表

8. 淮北市广播电视台2019年支出总表

9. 淮北市广播电视台2019年政府采购支出表

10. 淮北市广播电视台2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市广播电视台2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市广播电视台2019年部门预算专项资金管理清单.

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发〈淮北市广播电视台组建方案〉的通知》(淮编[2010]12号)文件规定,淮北市广播电视台主要职责是:贯彻执行党的宣传方针,坚持正确舆论导向,及时准确地宣传党的路线方针政策,为市委、市政府工作大局和中心工作服务;办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活;大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和渠道;做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视科技水平和播出水平;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北市广播电视台2019年度部门预算为台本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

深入学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕市委“中国碳谷·绿金淮北”战略和“一二三四五”总体发展思路,全面落实全市宣传思想文化工作“一条主线、八个着力”的总要求,坚决打好“媒体融合发展、内容品牌发展、产业多元发展、机制创新发展”四大攻坚战,坚持用3-5年把淮北市广播电视台打造成全省乃至淮海经济区内有影响力的新型主流媒体。

第二部分 2019年部门预算表


                                            部门公开表1

淮北市广播电视台2019年财政拨款收支总表

                                                       单位:万元

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市广播电视台2019年财政拨款收支预算4075.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4075.7万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4075.7万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出3322.2万元,占81.51%;社会保障和就业支出399.2万元,占9.79%;卫生健康支出123.44万元,占3.03%;住房保障支出230.86万元,占5.67%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市广播电视台2019年一般公共预算拨款4075.7万元,比2018年预算拨款减少129.46万元,下降3.08%,主要原因:自2019年起,退休人员工资转入社保,不列入预算,故预算总数下降。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1.文化旅游体育与传媒支出3322.2万元,占81.51%,比2018年预算增加98.36万元,增长3.05%,增长原因主要是职工每年度正常调资,故该预算数有所增加。

2.社会保障和就业支出399.2万元,占9.79%,比2018年预算减少242.31万元,下降37.77%,下降原因主要是自2019年起,退休人员工资转入社保,不列入预算,故该预算数下降。

3.卫生健康支出123.44万元,占3.03%,比2018年预算增加8.88万元,增长7.75%,增长原因主要是由于每年度职工正常调资,医疗保险等也随之上涨

4.住房保障支出230.86万元,占5.67%,比2018年预算增加5.61万元,增长2.49%,增长原因主要是由于每年度职工正常调资,公积金也随之上涨。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市广播电视台2019年一般公共预算基本支出2613.02万元,其中:

工资福利支出2325.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出204.17万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助83.62万元,主要包括:离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市广播电视台2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市广播电视台2019年收支总预算4075.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入4075.7万元,支出包括:文化旅游体育与传媒支出3322.2万元、社会保障和就业支出399.2万元、卫生健康支出123.44万元、住房保障支出230.86万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市广播电视台2019年收入预算4075.7万元,其中:

一般公共预算拨款收入4075.7万元,占100%,比2018年预算减少129.46万元,下降3.08%,下降原因主要是自2019年起,退休人员工资转入社保,不列入预算,故收入预算下降。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市广播电视台2019年支出预算4075.7万元,比2018年预算减少129.46万元,下降3.08%,下降原因主要是自2019年起,退休人员工资转入社保,不列入预算,故支出预算数下降。其中,基本支出2613.02万元,占64.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1462.68万元,占35.89%,主要用于我台高清化改造,以及各类栏目、活动、广告业务的运营费用。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

 “高清化改造项目经费”项目。

(1)项目概述。高清化改造项目经市政府同意,计划分三年实施,总投资1550万元,项目包括高清摄像机、高清非编网、高清播出与传输、高清虚拟演播室、高清电视转播车改造等多个子系统。

(2)立项依据。淮北市人民政府第76次常务会议纪要、淮广电【2017】6号。

(3)起止时间。2019年1月—2019年12月

(4)项目内容。2019年项目包括公共、教育、都市三个频道标清播出和“6+1”讯道标清电视转播车两个子系统的高清化改造。公共、教育、都市频道高标清同播系统按照安全稳定性原则、先进性原则和实用性原则设计,具备技术的前瞻性、可扩展性、高兼容性和高性能,是数字化、网络化、智能化的播出系统。“6+1”讯道标清电视转播车升级改造为“8+2+2”讯道高清电视转播车,不仅可以满足我台800M2和400M2演播室高清节目的生产制作,还能满足诸如半程马拉松、广场舞等大型全民体育活动的高清电视直播要求。

(5)年度预算安排。500万元

(6)绩效目标和指标。高清化改造后,不仅有利于满足人民群众不断增长的精神文化需求,而且有利于在新媒体竞争日趋激烈的形势下充分发挥广播电视自身优势,提升传统媒体的影响力和竞争力。

社会效益:坚持正确舆论导向,围绕市委、市政府中心工作,发挥优势、综合覆盖,实现淮北广播电视的优质传播,提高电视节目的传播力、可视性,吸引更多的受众,讲述淮北好故事,传播淮北好声音。

经济效益:更强的传播力必然会给客户、商企带来广泛的社会影响力,同时以广电公信力实现广电产业拓展延伸和多种经营,预计年经营收入可以增加 30%。

(二)机关运行经费。

淮北市广播电视台2019年机关运行经费财政拨款预算107.47万元,比2018年减少271.86万元,下降71.67%,下降主要原因是我台厉行节约、严格控制支出,压减不必要的开支。

(三)政府采购情况。

淮北市广播电视台2019年各部门政府采购预算总额550万元。其中:政府采购货物预算550万元。

(四)政府购买服务情况。

淮北市广播电视台2019年无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,我台国有资产(不动产)房屋类价值319.33万元,车辆价值355.65万元。

(五)绩效目标设置情况。

淮北市广播电视台2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了高清化改造项目经费1个项目支出绩效目标,涉及金额500万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。